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上饒縣行政服務中心2017年部門決算

來源:行政服務中心 發布時間:2018-09-26 【字體:

第一部分  上饒縣行政服務中心部門概況

一、 部門主要職能

縣行政服務中心管委會是縣人民政府直屬科正級參公事業單位,主要職責是為進駐部門統一辦理、集中辦理、聯合辦理行政服務事項提供服務的場所。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2017年年末編制人數12人,其中全額撥款編制10人;年末實有人數10人,其中在職人員10人,離休人員  0人,退休人員 0 人;年末學生人數 0 人。

第二部分  2017年度部門決算表


上饒縣行政服務中心2017年部門決算


第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計244.54萬元,其中年初結轉和結余20.26萬元,較2016年增加20.26萬元;本年收入合計244.54萬元,較2016年增加79.09萬元,增長47%,主要原因是:2017年搬遷新大廳,費用增加,財政撥款增加。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入244.54萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計244.54萬元,其中本年支出合計219.83萬元,較2016年增加54.38萬元,增長33%,主要原因是:2017年搬遷新大廳,費用增加;年末結轉和結余20.26萬元,較2016年增加20.26萬元,增長100%,主要原因是:……。

本年支出的具體構成為:基本支出143.39萬元,占65%;項目支出76.44萬元,占35%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為213.33萬元,決算數為219.83萬元,完成年初預算的103%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為213.33萬元,決算數為219.33萬元,完成年初預算的103%,主要原因是:2017年搬遷新大廳,費用增加。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:……。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出219.83萬元,其中:

(一)工資福利支出105.23萬元,較2016年增加9.19萬元,增長9%,主要原因是:增加工作人員,工資晉級晉檔。

(二)商品和服務支出114.60萬元,較2016年增加47.80萬元,增長71%,主要原因是:2017年搬遷新大廳,費用增加。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2016年增加(減少)  萬元,增長(下降)0%,主要原因是:……。

(四)其他資本性支出0萬元,較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是:……。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為5.94萬元,決算數為3.16萬元,完成預算的53%,決算數較2016年減少0.58萬元,下降16%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %。主要原因是:……。

(二)公務接待費支出年初預算數為5.94萬元,決算數為3.16萬元,完成預算的53 %,決算數較2016年減少0.58萬元,下降16%。主要原因是:減少公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 %,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)  %。主要原因是:……;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 %,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)  %。主要原因是:……。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出38萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年增加9萬元,增長31%,主要原因是:2017年搬遷新大廳,費用增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的  %,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的  %。(省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,并做好與2017年度政府采購信息統計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。)

八、預算績效情況說明

  本部門無需開展預算績效管理工作

第四部分  名詞解釋

     無

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