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上饒縣房管局2017年部門決算

來源:房管局 發布時間:2018-09-26 【字體:

第一部分   上饒縣房管局概況

一、部門主要職能

1、為人民群眾提供房管服務;

2、房屋管理;

3、房地產開發經營管理;

4、房屋征收與補償管理工作;

5、經濟適用房和廉租住房建設工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個,包括:本部門、上饒縣室內裝飾裝修管理行業辦公室。 

本部門2017年年末編制人數40人,其中行政編制17人,事業編制23人;年末實有人數29人,在職人員29人,離休人員0人,退休人員11人;年末學生人數0人。

第二部分     2017年部門決算表


上饒縣房管局2017年部門決算


第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計877.3萬元,其中年初結轉和結余223.7萬元,較2016年減1677.7萬元,下降65.7%;本年收入合計653.6萬元,較2016年減少1677.4萬元,下降72%,主要原因是:2017年無購房補貼撥款。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入653.6萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計877.3萬元,其中本年支出合計653.6萬元,較2016年減少1677.7萬元,下降65.7%,主要原因是:無購房補貼撥款;年末結轉和結余223.7萬元,較2016年持平,無增長,主要原因是:預算執行良好。

本年支出的具體構成為:基本支出424.7萬元,占48.4%;項目支出228.8萬元,占26%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為4416.5萬元,決算數為653.6萬元,完成年初預算的14.8%。其中:保障房代管資金無。

(一)一般公共服務支出年初預算數為4416.5萬元,決算數為653.6萬元,完成年初預算的14.8%,主要原因是:保障房代管資金無。

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:無支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出424.7萬元,其中:

(一)工資福利支出373.7萬元,較2016年增加151萬元,增長(下降)68%,主要原因是:人員增加。

(二)商品和服務支出47.1萬元,較2016年減少66萬元,下降58.4%,主要原因是:厲行節約,嚴厲控制“三公經費”的支出等。

(三)對個人和家庭補助支出1.30萬元,較2016年減少16.7萬元,下降93%,主要原因是:經費不足。

(四)其他資本性支出2.66萬元,較2016年增加2.66萬元,增長100%,主要原因是:新增資產。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為15萬元,決算數為10.7萬元,完成預算的71.3%,決算數較2016年減少7.1  萬元,下降39.9%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:無因公出國(境)。

(二)公務接待費支出年初預算數為15萬元,決算數為10.7萬元,完成預算的71.3%,決算數較2016年減少7.1萬元,下降39.9%。主要原因是:執地中央八項規定。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降0%。主要原因是:無公車;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2016年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:公車改革執行到位。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出49.8萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致),較2016年減少63.2萬元,下降55.9%,主要原因是:執行中央八項規定到位。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出  0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的 0 %。

第四部分  名詞解釋

   暫無(沒有專業性較強的名詞)。

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