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上饒縣供銷合作聯社2017年部門決算

來源:供銷社 發布時間:2018-09-26 【字體:

第一部分  上饒縣供銷社概況

一、 部門主要職責

上饒縣供銷社是主管全縣商業供銷流通工作的政府組成部門,主要職責是:全縣供銷流通工作,著重服務“三農”。

二、 部門基本情況

編制人數10個,實有人數47人,其中:在職人數12人、包括行政人員12人,離退休人員28人,遺屬補助人員7人。

第二部分 上饒縣供銷社2017年部門決算表

一、 收入支出決算總表

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄    次


1

欄    次


2

一、財政撥款收入

1

1,768,499.70

一、一般公共服務支出

28


  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

29


二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

30


三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

31


四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

32


五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

33


六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

34



8


八、社會保障和就業支出

35



9


九、醫療衛生與計劃生育支出

36



10


十、節能環保支出

37



11


十一、城鄉社區支出

38



12


十二、農林水支出

39



13


十三、交通運輸支出

40



14


十四、資源勘探信息等支出

41



15


十五、商業服務業等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地區支出

44



18


十八、國土海洋氣象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、糧油物資儲備支出

47

1,768,499.70


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、債務還本支出

49

0.00


23


二十三、債務付息支出

50

0.00

本年收入合計

24

1,768,499.70

本年支出合計

51

1,768,499.70

  用事業基金彌補收支差額

25

0.00

  結余分配

52

0.00

  年初結轉和結余

26

0.00

  年末結轉和結余

53

0.00

總計

27

1,768,499.70

總計

54

1,768,499.70

二、 收入決算表

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

糧油物資儲備支出

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22202

物資事務

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220201

  行政運行

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










三、 支出決算表

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

222

糧油物資儲備支出

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

22202

物資事務

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2220201

  行政運行

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

0.00

0.00

0.00

















四、 財政撥款收入支出決算總表

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次


1

欄    次


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

1,768,499.70

一、一般公共服務支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、國防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科學技術支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化體育與傳媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社會保障和就業支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、醫療衛生與計劃生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、節能環保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城鄉社區支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、農林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通運輸支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、資源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商業服務業等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地區支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、國土海洋氣象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、糧油物資儲備支出

49

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、債務還本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、債務付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

1,768,499.70

本年支出合計

53

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00


55




二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00


56





28



57




總計

29

1,768,499.70

總計

58

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

五、 一般公共預算財政撥款支出決算表






項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

222

糧油物資儲備支出

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

22202

物資事務

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00

2220201

  行政運行

1,768,499.70

1,768,499.70

0.00






六、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表










人員經費

公用經費

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

1,156,408.00

302

商品和服務支出

67,500.00

310

其他資本性支出

0.00

30101

 基本工資

543,100.00

30201

 辦公費

21,123.00

31001

 房屋建筑物  購建

0.00

30102

 津貼補貼

363,115.00

30202

 印刷費

0.00

31002

 辦公設備購   置

0.00

30103

 獎金

0.00

30203

 咨詢費

0.00

31003

 專用設備購   置

0.00

30104

 其他社會保障繳費

110,505.00

30204

 手續費

0.00

31005

 基礎設施建  設

0.00

30106

 伙食補助費

0.00

30205

 水費

1,200.00

31006

 大型修繕

0.00

30107

 績效工資

0.00

30206

 電費

7,186.00

31007

 信息網絡及  軟件購置更新

0.00

30108

 機關事業單位基本養老保險繳費

139,688.00

30207

 郵電費

18,000.00

31008

 物資儲備

0.00

30109

 職業年金繳費

0.00

30208

 取暖費

9,840.00

31009

 土地補償

0.00

30199

 其他工資福利支出

0.00

30209

 物業管理費

0.00

31010

 安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

544,591.70

30211

 差旅費

0.00

310111

 地上附著物  和青苗補償

0.00

30301

 離休費

46,408.00

30212

 因公出國   (境)費用

0.00

31012

 拆遷補償

0.00

30302

 退休費

0.00

30213

 維修(護)費

0.00

31013

 公務用車購  置

0.00

30303

 退職(役)費

0.00

30214

 租賃費

0.00

31019

 其他交通工具購置

0.00

30304

 撫恤金

419,619.70

30215

 會議費

600.00

31020

 產權參股

0.00

30305

 生活補貼

78,564.00

30216

 培訓費

2,800.00

31099

 其他資本性  支出

0.00

30306

 救濟費

0.00

30217

 公務接待費

6,751.00

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

 醫療費

0.00

30218

 專用材料費

0.00

30401

 企業政策性  補貼

0.00

30308

 助學金

0.00

30224

 被裝購置費

0.00

30402

 事業單位補  貼

0.00

30309

 獎勵金

0.00

30225

 專用燃料費

0.00

30403

 財政貼息

0.00

30310

 生產補貼

0.00

30226

 勞務費

0.00

30499

 其他對企事  業單位的補貼

0.00

30311

 住房公積金

0.00

30227

 委托業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

 提租補貼

0.00

30228

 工會經費

0.00

30701

 國內債務付  息

0.00

30313

 購房補貼

0.00

30229

 福利費

0.00

30707

 國外債務付   息

0.00

30314

 采暖補貼

0.00

30231

 公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30315

 物業服務補貼

0.00

30239

 其他交通費  用

0.00

39906

 贈與

0.00

30399

 其他對個人和家庭的補助支出

0.00

30240

 稅金及附加費用

0.00







30299

 其他商品和服務支出

0.00




人員經費合計

1,700,999.70

公用經費合計

67,500.00

七、 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表





項目

欄次

年初預算數

決算數

行次


1

2

一、“三公”經費支出

1

6,751.00

6,751.00

  1.因公出國(境)費

2

0.00

0.00

  2.公務用車購置及運行維護費

3

0.00

0.00

    (1)公務用車購置費

4

0.00

0.00

    (2)公務用車運行維護費

5

0.00

0.00

  3.公務接待費

6

6,751.00

6,751.00

    (1)國內接待費

7

6,751.00

6,751.00

         其中:外事接待費

8



    (2)國(境)外接待費

9



二、相關統計數

10



  1.因公出國(境)團組數(個)

11



  2.因公出國(境)人次數(人)

12



  3.公務用車購置數(輛)

13



  4.公務用車保有量(輛)

14



  5.國內公務接待批次(個)

15



    其中:外事接待批次(個)

16



  6.國內公務接待人次(人)

17



    其中:外事接待人次(人)

18



  7.國(境)外公務接待批次(個)

19



  8.國(境)外公務接待人次(人)

20



注:2016年度預算數為“三公”經費年初財政撥款預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出。

八、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計































    九、國有資產占用情況表




項  目

欄次

決算數

一、車輛數合計(臺、輛)

1


  1.副部(省)級及以上領導用車

2


  2.一般公務用車

3


  3.一般執法執勤用車

4


  4.特種專業技術用車

5


  5.其他用車

6


二、單價50萬元(含)以上通用設備(臺,套)

7


三、單價100萬元(含)以上專用設備(臺,套)

8


第三部分  上饒縣供銷社2017年部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

2017年縣供銷社收入預算總額為1,76.8,499萬元,其中:財政撥款收入1,76.8,499,占收入預算總額的100%;

二、支出決算情況說明

基本支出1,76.8,499萬元,占支出預算總額的100%;包括工資福利支出115.6408萬元、日常公用支出6.75萬元、對個人和家庭的補助支出54.4591萬元;

按支出經濟分類劃分:工資福利支出115.6408萬元,占支出預算總額的65%;商品和服務支出6.75萬元,占支出預算總額5%;個人和家庭的補助支出54.4591萬元,占支出預算總額的30%;

三、財政撥款支出決算情況說明

    2017年縣供銷社財政撥款支出預算為1,76.8,499萬元,占支出預算總額的86%;具體支出情況是:在職人員工資、津補貼及養老保險和職業年金,離退休人員離退休費,遺屬生活補助。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 0.67萬元,決算數為 0.67萬元,完成預算的 100%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為無,決算數無。主要原因是:無因公出國計劃。

(二)公務接待費支出年初預算數為0.67萬元,決算數為 0.67萬元,完成預算的100 %,決算數較上年下降49%。主要原因是:嚴格遵守八項規定,控制招待費用。

(三)公務用車購置及運行維護費支出無,其中公務用車購置年初預算數為無,主要原因是:無公務用車。

五、機關運行經費情況說明

本部門2017年度機關運行經費6.75萬元。

六、政府采購支出情況說明

本部門2017年度無政府采購支出。

七、預算績效管理工作開展情況說明

本部門嚴格開展預算績效管理工作,無超支情況。

     第四部門   名詞解釋


附件:

上饒縣供銷社2017年部門決算公開表格


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